Timbre

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

 

Plano Anual de Auditoria

Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro,

Trata-se de proposta de alteração do Plano Anual de Auditoria - PAA 2022, documento 14332558, com o propósito de adequar as atividades inicialmente previstas às situações que exsurgem durante o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do exercício de aplicação do referido Plano.

O papel da Unidade de Auditoria Interna é agregar valor e melhorar sempre as suas operações e as da organização, objetivando aumentar a eficiência e a realização dos objetivos estratégicos instituídos e em consonância com as limitações ao trabalho enfrentadas pela equipe. Neste contexto, verificou-se oportuno e necessário promover alterações ao Plano Anual de Auditoria - PAA 2022, na forma proposta a seguir, considerando as causas indicadas:
I. Cancelamento da Auditoria Coordenada pelo CNJ de Acessibilidade dos Tribunais e Conselho devido ao adiamento para o próximo exercício e, por conseguinte, sua inclusão no Apêndice do PAA 2023 16787723 com o título Auditoria em Acessibilidade Predial, coordenada pelo CNJ;
II. Cancelamento da Auditoria Operacional e de Conformidade nos processos de averbações de tempo de serviço e de contribuição de servidores e magistrados da SJPI, visto que a ação atribuída a Seção de Auditoria Contábil - Seauc ficou sem servidor durante o afastamento da titular, e única servidora lotada, por 5(cinco) meses no exercício de 2022, apesar das tratativas de deslocamento de servidora de outro Núcleo demonstradas no PAe 0004853-12.2020.4.01.8011.

Portanto, sugere-se que as ações elencadas no quadro a seguir sejam excluídas do atual PAA 2022 pelas razões acima explanadas e, caso aprovada, a nova versão siga para conhecimento da Secretaria Administrativa, Núcleo de Administração e Núcleo de Gestão de Pessoas. Na sequência, será promovida a devida publicação da alteração no portal da Transparência da SJPI:


QUADRO I - AÇões A SERem EXCLUÍDAs

MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

AÇÕES

OBJETIVO DAS AÇÕES

RISCOS

PERÍODO PROPOSTO

UNIDADE RESPONSÁVEL

  • Garantia dos direitos de cidadania;

  • Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade;

Auditoria coordenada pelo CNJ de acessibilidade dos Tribunais e Conselhos (a ser definida a abordagem)

Mapear o grau de acessibilidade dos órgãos do Poder Judiciário e propor encaminhamentos a fim de promover a ampliação do acesso à Justiça às pessoas com deficiência. 

Descumprimento das exigências dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação em vigor. 

A ser definida pelo CNJ 

Direção e Seauc

  • Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária 

  • Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Auditoria Operacional e de conformidade nos processos de averbações de tempo de serviço e de contribuição de servidores e magistrados da SJPI

Descumprimento da legislação aplicável e fragilidades nos controles relativos ao objeto auditado. 

  • Ocorrência de registros indevidos em desacordo com a legislação de pessoal;

  • Concessão de benefícios e vantagens com erros;

  • Prejuízo aos interessados e/ou ao erário

JULHO a OUTUBRO

Seauc

 

Respeitosamente,

Marcia Regina dos Santos Costa Viana

Diretora do Núcleo de Auditoria Interna

 

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Documento assinado eletronicamente por Marcia Regina dos Santos Costa Viana, Diretor(a) de Núcleo, em 15/12/2022, às 17:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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